concorde 3.0 debitor faktura ryger på fejlkonto?
Hvordan kan det være at når jeg laver en faktura så ryger den på fejlkontoen og ikke ind på debitorsamlekonto? Er det under finans/tilpasning/systemkonto/og så der under fejlkonto skrive kontonummeret på debitorsamlekontoen?På forhånd tak for hjælpen.