Kreditor faktura udligning på indkøb/lager

Jeg er i den "lykkelige" situation at jeg har overtaget et bogholderi uden nogen form for overlevering da den forrige bogholder sygemeldte sig.

Nu er mit spørgsmål så (som desværre haster)

Vi har modtaget en kreditor faktura med rigtig mange varelinier )vi køre både med lager ordre og indkøbs modul.

Jeg skal bogføre denne - så lageret bliver opdateret i henhold til leveringen, og indkøbsordre?

I hvilket modul gør jeg det (skal siges jeg ikke har arbejdet med C5 i så omfattende brug som her - og ingen ved hvordan den tidligere bogholder forholdte sig til opgaven.)

Min idé er at udligne i åbne indkøb og opdatere modtag nu - retter det så lageret ind?  ( der ligger 6 indkøb åbne) - og så bogføre samle faktura på kreditor.

Hjææælp jeg er forvirret.