Negativ faktura
HejsaJa, så har jeg lige et spørgsmål mere i denne kategori. Formodentlig ganske simpelt, men jeg går som altid ind for at få det dokumenteret her, således at fremtidige nulhjerner som mig selv, nemt kan finde et svar :)
På kollegiet, i vores øldepot, køber og sælger vi øl og sodavand. Vi tager også imod pant. Hvad gør jeg hvis en kunde kommer med pant og gerne vil have nogle penge tilbage? Med andre ord står jeg jo så med en negativ faktura, som Summa ikke vil lade mig udføre.
Normalt, når en kunde skal købe varer, har de returpant med og det skriver vi bare på deres ordre som f.eks. "-2 fustager" og så modregner den det. Problemet opstår hvis det samlede beløb kommer under 0.
Skal jeg i sådanne tilfælde lave en seperat købsfaktura i stedet, hvor Øldepotet ganske simpelt køber returpanten af kunden? Eller er der andre, mere korrekte måder at gøre det på?
