CIO Tech Eksperten IT-JOB IT-Kurser Events Podcast Søg

Log ind eller opret profil

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

ripnroll Nybegynder

16. februar 2009 - 20:26 Der er 5 kommentarer

Solgt til kunde, købt af kunde. Kunden faktura-faktura = xxxx

Som overskriften siger er situationen således. Fiktive tal.

Jeg har solgt for 10.000 til kunden.
Kunden har solgt for 5.000 til mig.

Da kunden skulle betale har kunden sagt 10.000 (han skyldte mig) - 5.000 (jeg skylder ham) = indbetaling 5.000 kr. på min konto. Hvordan bogføres denne situation nemmest muligst?
Er vi ude i;

- bogfører salgsfaktura på 10.000 kr. som normalt, m. driftskonto som afstemningskonto
- på linjen nedenunder bogfører jeg købsfaktura på 5.000 kr. som normalt på varekøbs kontoen, dog uden afstemningskonto
- så hæfter jeg fakturaerne sammen og kalder ovenstående 2 linjer ved samme bilagsnummer?

Synes godt om

thesheriff Nybegynder

16. februar 2009 - 20:36 #1

Bilag 1 (salgsfaktura): Dit salg til debitor skal krediteres varesalg og debiteres kundens debitorkonto.

Bilag 2 (købsfaktura): Dit varekøb hos samme debitor debiteres varekøb og krediteres førnævnte debitorkonto.

Bilag 3 (indbetalingskvittering): Indbetalingen fra debitor (på kr. 5.000) krediteres kundens debitorkonto og debiteres på kasse/bank/giro

Synes godt om

ripnroll Nybegynder

16. februar 2009 - 20:43 #2

Jeg mener ikke at jeg kan udføre ovenstående, eftersom jeg har brugt kartoteksmodulet i summa?

Synes godt om

thesheriff Nybegynder

16. februar 2009 - 20:49 #3

Så lav det som en postering:

10000 kredit varesalg
5000 debet varekøb
5000 debet kasse/bank/giro

Vil dog ikke anbefale dette af hensyn til afstemninger, men det kommer jo selvfølgelig også an på størrelsen af din virksomhed.

Synes godt om

ottobp Novice

04. marts 2009 - 10:59 #4

....eftersom jeg har brugt kartoteksmodul

skal det forståes som at du har oprettet en salgs- og en købsfaktura????
HVIS JA
så i kassekladden rykker du helt ud i FAKTURA-kolonnen ude til højre i kassekladde-billedet - hopper ind i cellen der så den bliver aktiv - søger ud til højre væg i cellen og får et lille lysegråt element frem - klikker på den

så dukker et pop-up vindue frem med UBETALTE Fakturaer

her kan du så klikke på de to fakturaer - hvorved de "springer" på plads i kassekladden. Du skal så vælge den relevante afstemningskonto (bank, kasse eller hvor betalingerne nu skal foregå)

Synes godt om

rick simpson Praktikant

13. september 2017 - 00:40 #5

Spam

Dette indlæg er blevet modereret af en CoAdmin

Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Følg dette spørgsmål

Opret Preview

Se alle it-kurser fra Computerworld Kurser

IT-kurser om Microsoft 365, sikkerhed, personlig vækst, udvikling, digital markedsføring, grafisk design, SAP og forretningsanalyse.

Se alle it-kurser

Flere spørgsmål fra Økonomiprogrammer kategorien

Titel	Indlæg	Oprettet	Seneste aktivitet
NAV18 => BC (DATA ejerskab) Af Kasper i Økonomiprogrammer	1	28/05/202413:45	28/05/202414:01
Navision Af Morten Hansen i Økonomiprogrammer	0	28/02/202415:09	-
Indlæsning af gammelt bogføringsprogram Af bpnorskov i Økonomiprogrammer	6	23/12/202312:43	27/12/202318:59
Forslag til nyt ERP Af Jesper i Økonomiprogrammer	5	23/12/202309:17	30/12/202313:33
C5 der har værdi på finansposter i 3 og 4 decimal Af Stinne i Økonomiprogrammer	3	04/12/202314:14	05/12/202312:58

Se alle spørgsmål i kategorien Opret spørgsmål

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Alle kategorier på Eksperten

Seneste artiklerRSS