Hvordan påfører man porto i fakturaen?
Har oprettet under varelisten poster for indpakning og porto, som varer, da jeg ikke ved hvordan jeg fører dem ind i en faktura.Så har jeg skrevet 999 ved stk.
Men når jeg indtaster en vare i fakturaen og vil tilføje Porto felt og Indpakningsfelt, så går det galt.
Jeg burger ekspvis 7210 som konto til indpakning og 7200 til porto, men i årsregnskabet bliver beløbet anført med minus foran???
Vil gerne vide hvordan jeg på fører indpakning/ekspedition og porto, når jeg indtaster en faktura.
Og kan jeg bruge de ovenfor nævnte kontoer til de forskelige poster eller hvilke kontoer skal de registeres på?
Har læst i summa summarum spg & sv her, men har ikke fundet noget brugbart.
