Overførsel af gamle fakturaer til nyt regnskab.

Hvis du skal køre dit regnskab også i år, skal de gamle fakturaer jo slet ikke fjernes så når de ikke er betalt. Og det er da ingen grund til at starte fakturanr. med nr. 1 igen. Det giver kun problemer hvis du i dit firma har flere fakturaer med samme nr.
Med venlig hilsen
Olesvein

Du skal ikke fjerne de udestående fakturaer! Så er der ingen modpost, den dag du får pengene ind.

Så længe regningen ikke er betalt af kunden, vil den stå i balancen på "tilgodehavender debitorer" (eller noget i den stil..), mens den allerede er optaget i resultatopgørelsen i 2005.
Når så pengene kommer ind i 2006, skal de konteres på bankkontoen (eller kassen, hvis de betales kontant) med modpost på "tilgodehavender debitorer". Men det vil ikke få nogen skattemæssig betydning i 2006. Du flytter blot mellem to balancekonti.

Men bare rolig; programmet foretager selv denne øvelse, når du angiver, hvilken faktura, der er betalt.
Og som olesvein skriver, så skal du ikke nulstille fakturanumrene. Du skal derimod fortsætte med næste nummer i rækken.

Tak for svarene, jeg forstår at det er iorden at have fakturaerne på næste års regnskab, men da jeg driver virksomhed i italien er det et regnskabs mæssigt krav at året starter med faktura nr. 1/06 hvad giver det af problemer?

Ja, det er selvfølgeligt et problem. I Summa kan du gå ind i "Egenskaber for regnskab" og indsætte hvilket fakturanr. der er det siste. Prøv f.eks. at indsæt 06000. Faktureringen skulle derefter begynde med faktura nr.06001. Antallet af nuller bestemmes af det forventede antal fakturaer.
Dette er et forslag du kan prøve. Har ikke prøvet det selv, men tror det kan være en mulighet.

Tusind tak for svaret, det prøver jeg